推广费用拆分需要拆分到每个月里面，和不同月份类目推广重点结合起来，比如从1月T恤上新开始就会产生推广费用，成长期就需要投入资源，在爆卖的时候就可以享受流量红利 。
而7月开始爆卖，推广费用可以相应减少，如果等后期才开始推广，投入产出肯定不好 。在成熟期，需要钻展和淘客，如果这两个工具操作得好，转化是没有问题的 。
每个月的预算都不是固定不变，预算都有不确定性 。
预计今年直通车的价格上涨50%，但实际上涨了一倍，浮动不是人为不可控的，也不可提前预知 。所以在制定目标的时候，也要考虑预算浮动 。
如果某一个月预算花超了，要相应调整整个预算体系 。首先找出具体是哪一个渠道花超了，分析原因，是流量预估不准确还是点击成本过高？按照当前的预算能不能完成目标规划 。如果完不成，要增加多少推广投入，对利润产生多少影响，这些都是需要考虑的问题 。
饭要一口一口吃，目标要一步一步完成
【如何制定年度目标和推广预算】制定了年度目标之后，还需要把每个目标拆分到每个月、每一周、每个品类里，让目标更加精确，容易操作完成，也符合目标具体性原则 。
先制定各个月份的销售额目标是多少，再分配到不同品类下，如T恤、裤子、连衣裙 。另外在比较大的活动节日是重要的时间点，如年中618、双11、双12，计划可以单独列出来，销量会很客观 。
制定完每个产品在每个月份需要的节奏，所有产品的整个年度规划就一目了然，更清晰了解店铺每个月销售方案，心中有数，不会有盲目的状态 。
整个店铺的年度目标中包含推广预算，这一项也需要拆分，在推广策略不变的情况下，可以根据往年数据，判断不同月份各类目推广费用是多少 。预估不同推广渠道占比，如直通车、钻展、淘宝客等不同推广方式 。再根据这个比例，细分到每个月需要多少费用 。
目标定期修正，需要有一个记录跟踪表格 。之前所有的目标只是一个预估，实际情况会不同，目标制定与实际销售和费用，两者之间的差距多大，每周都要进行实际记录，分析数据差别在哪里，分析怎么会形成这个差别，实时调节，以免与预估相差过大 。
店铺运营的基本节奏是，一是根据产品上新，二是根据活动节奏 。把产品节奏和活动节奏结合起来，整一年运营就有条不紊 。什么时候该上什么活动，活动的主要目的是什么，是要上新品，还是推爆款，还是清仓 。心中有计划，一环扣一环，整个年度就按照规划走 。
总结
年度目标规划包括几个部分，一是年度目标制定，二是推广费用预估，把年度包括活动节奏规划，根据月份和类目进行拆解，规定每个月销售额、推广费用等，有利于不同类目执行目标过程中有具体性目标 。

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