内审 ， 也称为第一方审核 ， 由组织自己或以组织的名义进行 ， 审核的对象是组织自己的管理体系 ， 验证组织的管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行 。它为有效的管理评审和纠正、预防措施提供信息 ， 其目的是证实组织的管理体系运行是否有效 ， 可作为组织自我合格声明的基础 。是对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核 ， 保证管理体系的自我完善和持续改进的过程 。
1
年度内审策划
按照内审程序规定 ， 制定年度审核计划 ， 确定内审的实施月份 。内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所 ， 每年至少一次 。
如下特殊情况时可增加内审频次：
a) 当合同要求或客户需要评价质量管理体系时；
b) 当机构和职能有所重大变更时；
c) 发现严重不合格而需要审查时；
d) 第三方审核认证或监督审核前；
e) 最高管理者提出要求时 。
2
成立内审小组
根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排 ， 最高管理者授权成立内审小组 。
内审人员资格条件：
a) 内审人员应是所在部门负责人或主要骨干；

b) 内审人员应通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；
合格内审员应有符合内审员资格的相关说明文件 。
内审组长职责：

a) 协商并制定审核活动计划 ， 准备工作文件 ， 布置审核组成员工作；

b) 主持审核会议 ， 控制现场审核实施 ， 使审核按计划和要求进行；
c) 确认内审员审核发现的不合格项报告 。
内审员职责：
a) 根据审核要求编制检查表（通常是体系部门制作）；

b) 按审核计划完成审核任务；
c) 将审核发现形成书面资料 ， 编制不合格项报告；
d) 协助受审核方制定纠正措施 ， 并实施跟踪审核 。
3
编制内审实施计划
按照年度内审计划安排的月份 ， 编制内审日程计划 ， 在编制内审实施计划时 ， 编制人应与各内审员及被审核部门负责人确认时间的安排是否合理 ， 如有问题 ， 及时调整计划 。
审核实施计划应包括以下内容：
a) 内审的目的、范围、起止日期；

b) 依据的文件；
c) 本次审核的主要内容和时间安排；
d) 内审员分工 。

文章插图

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编制内审检查表
审核前内审员应根据分工编制检查表 ， 检查表要求：
a) 应突出审核区域的主要职能 ， 选择典型关键的质量问题应覆盖质量管理方面的全部职能 ， 包括本公司客户的一些特殊要求；

b) 使用一段时间后形成相对稳定内容 ， 作为标准检查表 ， 为以后内审提供参考
5
通知内审
内审前至少提前一周通知受审部门 ， 内审实施计划应得到受审核部门负责人的确认 。
6
首次会议
现场审核前应召开首次会议 ， 由审核组全员和受审部门负责人及有关人员参加 ， 会议由内审组长主持 ， 与会人员应签到 ， 会议时间以不超过半小时为宜 。
首次会议召开的主要内容：

a) 向受审核部门介绍审核组成员分工；

b) 声明审核范围、目的和依据；
c) 简要介绍实施审核所采用的方法和程序；

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