采购管理办法

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第一章 总 则
第一条 为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法 。
第二条 本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备、负责供应给施工单位的工程类材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购 。
第二章 采购原则
第三条 严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则 。
第四条 严格遵守采购统一询价定标的原则 。
第五条 严格遵守“三个三”原则 。
1、选购三原则：
（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；
（2）一种物品分别报三家；
（3）一种物品最后定一～三家 。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好 。
3、验收三原则：
（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换 。
第三章 年度采购
第六条 年度采购的定义
年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购 。
第七条 年度采购的范围
办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等 。
第八条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求 。
第九条 采购立项
申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据 。
第十条 立项报告审批流程
1、低值易耗品：
申购部门/单位填写《资产购置审批表》→申购部门/单位负责人审批→主管领导审批→负责人审批→采购部
2、办公文具、耗材类：
（1）办公文具立项流程：
申购部门/单位每月初填写“地区公司月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人·月）→部门负责人审核→由行政人事部办公室汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续 。
（2）耗材类立项流程：
申购部门/单位每月初填写“耗材申购表”→部门负责人审核→行政人事部办公室汇总审核→公司负责人审批→行政人事部按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续 。
3、绿化、饮用水、印刷制品等的申购及租赁：
申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→行政人事部办公室等有关部门汇总审核→公司负责人审批→采购部 。
4、营销所需材料、广告制品立项流程：
营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单→公司主管领导审核→公司负责人审批→采购部 。
第十一条 供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力强、国际知名的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业 。
2、供应商的征召：年度供应商的征召由采购部、需求部门的人员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至公司负责人（或其授权人） 。
3、《联系函》的发放：由公司负责人（或其授权人）独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购部建立台帐 。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况 。

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