管理制度及规范
第372篇




仓库管理办法


目的：
为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的 。使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办法 。
本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定 。本办法解释权属公司办公室 。
第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度
一、 原辅材料的仓库管理规定：
1、原辅材料入库：
1．1仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收 。
1．2对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库 。
1．3火车发运整车物资验收时，必须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验收记录 。
2、原辅材料保管：
2．1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管 。
2．2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质 。必须做到帐物相符合 。
2．3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货 。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理 。
3、原辅材料的发放：
3．1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料 。
3．2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度 。
二、生产成品仓库管理规定
1、生产成品入库
1．1车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放 。
1．2入库前应由生产车间做好产品的防腐处理 。
1．3对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量 。
1．4生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查 。
2、生产成品出库：
2．1仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货 。
2．2仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保量发货 。
2．3凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货 。
2．4凡不合格的次品发货，必须在提货单上注明使用范围，否则仓库有权拒绝发货 。
三、建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态 。按时填报库存物资月报表 。
四、每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料（五年以上） 。如实物与财务不符时，及时书面上报物资部查证处理 。
五、对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失 。
第二章：工具、模具、低值易耗品仓库管理制度
一、 模夹具仓库管理规定：
1、模夹具入库：
1．1入库前应由生产车间做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等 。
1．2购买新模具、夹具必须经质量检验验收，并出具合格报告由主管签字后方能入库 。

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