2.领料单要有部长签字，部长不在副部长签字 。领用名称、数量、用在哪个项目上 。贵重的物品要经上级领导签字 。统计员开单有帐，库房也要有帐，统计员和库管月底对帐，做到帐帐相符，帐物相符 。
3.各部门领料，先由统计员开单，库管人员见单发料，绝不允许先发料后补单 。
4.库管人员发料时，先发旧的和有可用价值的剩余材料，不允许先领用新材料 。
5.劳保用品以旧换新，换回的旧用品要妥善保管 。当天未用完的物品，每天下班前送还库房，库房人员应及时清理收回 。
6.领料手续不全，库管人员有权拒绝发料 。
7.外出施工前，由工程总负责人列出出差所需物品清单，交库房，由库管人员准备物品 。统计员负责办理出库手续，尔后由库管一次性出库 。
8.建立工具卡制度 。凡借用工具的均记入工具卡，未建工具卡的人员，工具使用不得超过一天，库管有权追收 。
三、库区、货架管理：
1.科学分类，科学摆放 。卡、物、单价、数量、类别清楚 。
2.库管人员随时检查、补充、整理物品 。随时检查各种工具的情况，定期保养和维修 。
3.库区内的物品入库后须及时整理、分类摆放，严禁随手乱放，拖延整理 。杜绝、呆滞、积压物品的情况，
4.保持库区、货架整齐清洁，见卡见物 。
5.对于易燃、易爆、剧毒等物品，要有专人管理，并有明显标志 。
6.严禁在库区内堆放杂物，废品和私人用品 。
7.领料人员，一律在库房窗品领料、还料 。未经库管人员允许，任何人不得进入库房 。
四、库管人员管理：
1.库管人员严格遵守工厂各项规章制度，不迟到、不早退、工作期间不允许串岗、聊天、做与本工作无关事情 。要坚守工作岗位 。
2.严格执行安全防火规定，严禁随意动用库房消防器材 。上班时检查库房门锁有无异常，物品有无丢失 。及时发现不安全隐患 。下班时库区内需断电、锁门，做好库区防火、防盗、防潮的工作 。确保库房和公司财产安全 。
五、工厂库房上报公司财务制度：
1.库房统计员与库管员每天都需查验出入库单据，做到帐帐相符 。
2.库房坚持每日清点物品 。做好工程月报，月总报表，明细表，工程用料统计表等统计工作 。
3.每月库房盘点一次，要与公司帐 。帐实相符，帐帐相符 。
4.编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符要分析原因，明确责任 。提前请有关部门处理 。
5.对盘盈盘亏的物品 。编制盘盈盘亏报表，报公司财务和总经理审批后，做帐务处理 。
6.为保障工厂库存物资安全与完整 。杜绝呆滞、积压物品从而造成资金浪费 。
3.2.1　采购员岗位责任制
1、作风正派、吃苦耐劳、有一定业务知识、热爱本项工作、力争做到专业化 。
2、采购员要按照批准的采购计划积极组织进行订货采购，精密贵重仪器的采购需经主管批准方可订购，常用设备坚持质量第一并严格执行内务制度 。
3、采购员要熟悉供应渠道，努力做到购置物品物美价廉，保证及时供应 。要经常检查订货合同和到货情况，及时组织提货和催货 。所购物品提回后应立即交库房验收，发现问题及时处理 。对易燃、易爆、危险品的采购，搬运要细心，严格按照有关规定办理 。
4、采购员要做好样本资料的收集、整理、保管和使用工作，经常了解市场信息，熟悉经管物品的名称、规格型号、使用性能、价格变化，把好质量关和价格关，对使用者起到参谋和参考作用 。
5、采购员要加强与库房的紧密配合，经常了解库存，协助库房管理人员搞好正常供应，做好合理储备工作 。要防止款已付而货不到事件发生，增强责任心 。

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