二、材料出库制度
1、领料单（现场总负责人填）——注明工程名称
2、出库单：一式三联，施工结束回厂后交公司财务部一联、工厂统计员一联 。出库单上要有工程负责人、临时库管、领料员签字 。
3、材料要妥善保管，抽时间就核查存放是否合理，是否安全，有无丢失，增强防火、防盗安全意识 。
三、退货、换货制度
材料管理员对于退货一定要写清原因：是质量问题、规格问题，还是剩余材料 。退货开红字出库单，本人签字，采购人员、工程主管签字 。换货——重新入库 。采购人员持出库单，把退款、换货差价——交财务部 。
四、废品处理制度
经手人——临时库管（填红字出库单，一式三联，回厂后交统计员一联、公司财务部一联）——主管工程负责人签字——采购人员签字（大工程现场必须三人在场签字——采购员持一联红字出库单，连同卖废品现金交财务部 。
五、餐费、住宿费管理制度
出差标准：住宿费每人每天20元，伙食补助每人每天15元 。省会直辖市上浮20% 。
住宿费与伙食补助严禁相互抵充 。出差时如遇实际问题应及时与相关领导协商解决 。
每天用餐多少人 。（早餐、午餐、晚餐由总负责人指派的管理员填写明细表——总负责人签字 。此表可一星期统计一张，特殊情况可半月统计 。）
采购人员根据统计表人数填写餐费报销单（报销时必须有此表为依据） 。
六、个人借款制度
1、新员工当月出勤10-15天以上，可借款100元 。
2、老员工当月出勤10-15天以上，可借款200元 。
3、老员工急需用款500以上，并出勤满一个月的，需请求总经理批准 。
说明：因公借款单上需有部长、项目总负责人和采购人员签字方可支付（一定注明用途） 。
七、施工现场考勤制度
1、日常考勤，每天要详细记录 。（月末统计在一张表格上，经手人、工程总负责人签字 。）
2、晚上加班要记录人数，工时一定要准确，不允许互相隐瞒，虚报工时 。（如发现有谎报工时者，三倍罚款当事人、经手人及工程负责人，并对总负责人进行降级处理 。）
3、中途回厂时考勤记录 。因公事中途回工厂人员需持有工程负责人签字的考勤证明 。（清楚填写天数，加班工时，并且要两个人以上签字，数字不能涂改，要大写 。（可参照工厂工资结算单样本 。）
八、对各施工现场员工提前回厂的制度
1、因公事回厂人员，火车票由现场采购员购买的，采购员必须在票后签字（采购员不在时，负责人签字），员工持火车票回厂报到时交给工厂考勤主管——再转至公司财务部 。
2、对施工现场人员辞工者，如果回公司结工资的，须持各地负责人签字的考勤证明，注明有否借款，工具是否交回等 。交工厂考勤主管，再交至公司财务，以便代扣借款和结算工资 。
3、各工地负责人对有借款的中途回工厂人员，要出具考勤证明，并写明借款金额，并且要及时向公司财务部反馈其借款信息 。反之，造成经济损失由各工地总负责人全额陪偿 。
九、对采购人员报销的要求
1、采购人员报销时必须持有入库单（签字要齐全），原始发票（两人签字） 。
2、报销的发票要分类粘贴，不能混淆 。
3、时间必须按先后顺序，不能颠倒 。
4、工程超过一个月以上的，必须分月粘贴 。
5、出租车票（必须注明起——止地点、原因，并两个人以上签字） 。
6、如果采购人员担心原始票据丢失，一个星期或半月整理一次，把总金额记录下来，自己备份，然后可快递给公司财务部（财务人员不允许开封） 。

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