㈢ 发现确认问题与执行不一致的问题
㈣ 提出"问什么"
㈤ 结束提问
② 审核文件、资料和记录
1、 确认文件的内容是否全面
2、 确认是否较好的执行文件的要求
3、 未按规定执行的文件更改
4、 没有及时从使用现场撤除作废、过期的文件
③ 观察生产、工作现场和实际情况
④ 抽取被审核方已检验的样品重新检验
二、审核结果的汇总分析：
从以下几个方面入手
1） 不合格项的汇总分析
2） 问题的历史与趋势
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3） 部门对最终产品质量的影响程度
4） 总结部门质量管理工作的优点和缺点
三、召开末次会议：
参加人员：审核组成员、被审核方高层管理人员和部门负责人
会议的目的：向被审核方的高层管理者说明审核观测结果和结论
主要的会议事项：
1） 报告不合格事项
2） 提出审核组的结论
3） 回答和澄清被审核部门提出的问题
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第 5 章：内审报告编写和验证
编写审核报告的内容包括：
1） 重审审核的目的和范围
2） 向受审核方介绍审核组成员
3） 审核的日期
4） 审核的依据
5） 不符合项的观察结果
6） 质量体系运行有效性的结论性的意见
7） 审核报告的分发清单
作业题目：草拟一份内部质量管理体系审核报告 。
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参考资料1： XXX公司第一次内审通知
审核目的 对目前XXX公司的品质体系运作的有效性作一次全面系统的审核，以确定日后的工作重点及确定预审日期 。
审核依据 ISO9001：2008标准、质量管理体系文件、客户的合同或订单、适用的法律法规 。
审核范围 公司质量管理体系涉及到所有的部门和人员 。
审核人员 刘德华（兼审核组长）、张学友、郭富城、黎明
审核日期 年 月 日 审核组
时间 刘德华、张学友 郭富城、黎明
8:30-9:00 首次会议（与公司方各位主管见面，并通报本次审核的时间安排等）
9:00-9:30 工厂巡查
9:30-10:30 总经理/管理代表
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1等 品管部
8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.4等
10:30-11:30 总务部 6.2/6.3/6.4/4.2等 工程部 7.3/7.6/4.2.3/4.2.4/7.1等
11:30-13:30 午休
13:30-14:30 营业部 7.2/7.4/8.2.3/8.2.1/7.5.4等
14:30-15:30 生管部 7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5等 制造部 7.5.1/7.5.2/7.1/7.5.5/8.3等
15:30-16:30 审核小组内部会议
16:30-17:30 末次会议(向公司通报本次审核的不符合项并要求在两周之内改善完毕,若设计公司自身原因不能在两周之内完成的,可以延迟但是应
有正当理由.)
1.要素4.2.3/4.2.4在审核到各单位时,一并审核,没有在审核计划中列出.
2.审核是通过抽样的方式进行的,有些问题无法一次查出,请各部门针对问题举一反三作出改善.
备注:
3.在审核到相关单位时,请各单位主管在现场陪同.
制定: 审核: 批准
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参考资料2: 内审检查表
稽核单位 采购部 编制时间 04/07/08 编制人
判定 项
次 抽 查 内 容 OK NG
备忘
可不填
1
询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立"合格供应商名录"？是否定期（6个月）对
供应商进行评估，评估为D级的供应商，是否停止合作？
查看3-5份采购单，选择2个供应商从采购处查看是否为合格供应商，有无登录了"合格供应
商名录"，生产现场的所用材料上抄录3-5家供应商的名称，然后在采购处查看"合格供应商名

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