录"是否有登录 。
2
"供应商资料表"是否健全？
选择3-5 家供应商查看是否皆有建立供应商资料表，是否在规定的日期对其进行了评估；采购
对评估不合格的供应商有无对其发出了改善报告？
3
采购有无对外发加工厂商也列入供应商管理和评估？
抽查几份外发加工单，选择3-5家外发加工厂查看是否有相应的评估资料，评估资料是否完整
结构数据是否清晰？IQC在检验发现不合格时，如何反馈？
核准： 制定：
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内审员培训教材
参考资料 3： 不合格报告 NO.050210-1 受审单位 生产一部 责任部门 生产一部 审核时间 05/02/10
不合格事实描述：查生产一部操作员展昭在操作的第16号车床在"设备点检记录表"上17、18号两天空白（没有做点检），违反了〈机器设备管理程序〉
（文件编号：QP08，现行A1版）之"5.4.1设备操作员需于每日做设备保养并记录" 。
审核员：公孙策02/10 责任部门主管：欧阳春02/10 不合格类型：一般不合格
违反要素：ISO9001：2008之6.3 违反文件: QP08之5.4.1
要求完成期限：05/02/19前
原因分析：
新进员工展昭为05/02/02入职,还未进行
培训.
责任部门主管: 欧阳春02/12
纠正措施及完成时间：
02/15 号由生产一部组长罗汉对其进行
〈机器设备管理程序〉及〈机器保养手册〉的培
训,并填写培训记录.
责任部门主管: 欧阳春02/12
预防措施及完成时间：
纠正和预防措施执行状况验证描述：1)查生产一部的 16 号车床从 02/16 至今,保养工作做得完好,且展昭对保养程序 1 和保养手册回
答的完好.2)在人事部查展昭的培训记录上显示培训日期为 02/15 19:00-20:00 罗汉对其进行了〈机器设备管理程序〉及〈机器保养手册〉
的培训,执行可.
审核员：公孙策 02/20
结案：同意以上追踪结果.
审核组长：包拯 02/20
管理者代表意见：可
签名：赵帧 02/20
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内审员培训教材
参考资料 4： 内审总结报告
XXX电子有限公司内部审核总结报告
审核目的:验证本公司质量管理体系是否符合 ISO9001：2000 标准要求，同时为公司外审做准备 。
审核范围:ISO9001：2000 标准和公司质量管理体系文件所涉及到的所有的职能部门 。
审核准则:ISO9001：2000 国际标准、公司质量管理体系文件、客户订单、所涉及的相关法律法规 。
1） 审核计划实施情况:依公司内审计划安排，由培训并取得内审员证书的许副总、郑经理、张经理、许经理组成审核组，编制了《内审查检表》和《内审计划表》，审核组
依日程进行了现场审核安排,召开了首次会议，按审核检查表所列审核项目，采用查、看、问及抽样方法对公司管理层和各职能部门，在末次会中对公司建立和实施的质量
管理体系的适宜和运行的符合性进行了客观总结，审核过程进展较顺利，取得了首次体系的预期审核效果 。
2） 存在的主要问题:审核发现的不符合项如下：品管部不符合项 3 项； 业务部不符合项 1项；生产部不符合项 1项 。不符合项内容具体见《不符合项改善报告》 。本次内审
是公司质量管理建立和实施的首次审核，本次审核能较为真实的反映本公司建立文件化质量管理体系实际运作状况，各职能部门的质量管理活动已逐步与质量管理体系运作
的要求接轨，由于体系处于初期运行阶段，在管理模式转型过程中，各职能部门的质量管理活动还有执行不到位、不彻底的现象，本次审核共发现 5 项一般不符合，这将为

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