好想你的主营业务为红枣系列产品的研发、生产和销售 ， 2011年在深交所上市 。上市之初 ， 好想你的销售模式为特许经营店 ， 产品定位是高端礼品 。2012年前后 ， 受国家严控“三公”消费影响 ， 高端枣礼品市场遭遇“滑铁卢” ， 加上电商的影响 ， 好想你的营收和净利润双双下滑 。同年 ， 好想你宣布由高档礼品向休闲健康零食转型 ， 随后 ， 公司称将关闭600家专卖店 ， 渠道向商超和电商等方面布局 。
一、算笔账：销售额、营收、利润
1、好想你

文章插图
“断腕式”转型进行了4年之后 ， 好想你的业绩难题依然没有得到解决 。2015年年报显示 ， 公司报告期内实现营业收入11.13亿元 ， 同比上涨了14.40% ， 但从净利润来看 ， 全年亏损了323.31万元 。据了解 ， 这不仅是好想你净利连续第二年出现下滑 ， 更是公司上市5年来交出的首份亏损年报 ， 其2011-2014年的利润额分别为1.13亿元、1亿、1.02亿、5370万 ， 同比变动幅度为19.53%、-10.74%、1.59%和-48.86% 。2016年一季度 ， 好想你利润下滑的局面也没有改善 。一季报显示 ， 公司实现营业收入2.78亿元 ， 同比下降了28.53%；净利1800万元 ， 同比大跌48.43% 。
目前好想你拥有销售子公司已达17家 ， 而2012年上半年的数量仅为7家 。受业务迅速扩张的影响 ， 好想你的销售、管理费用连续上涨 。数据显示 ， 2013-2015年销售费用分别为1.71亿元、2.61亿元和3.44亿元 ， 同比涨幅为61.1%、52.72%和31.88%；值得注意的是 ， 2015年商超建设投入的费用为1.65亿元 ， 同比增长了124.4% ， 但该渠道贡献的收入仅为3.07亿元 ， 同比增幅也只有26.7% 。同时 ， 好想你的管理和财务费用也出现了猛增 ， 2015年增长的金额分别达到了1621.27万和1150.91万 。不过 ， 受产品结构调整转型的影响 ， 好想你的毛利率出现了下滑 ， 2015年为40.11% ， 同比下降3.30% 。
【百草味并入好想你再分析】同时 ， 2015年年报显示 ， 公司报告期内13名董监高密集离职 ， 深交所不仅要求公司对其离职原因做逐个说明 ， 并分析首亏背后可能存在的经营风险 。在13名离职的董高监中 ， 苗国军任职公司总经理不足一年 。由于苗国军的履历以对商超渠道的把控和影响能力见长 ， 而接任者是时任好想你连锁门店事业部总经理的胤衡 ， 对于这一人事变动 ， 业内人士分析称 ， 或许意味着好想你的转型路径从“大力拓展商超” ， 转向“继续加强门店” 。
2、百草味
百草味(杭州郝姆斯食品有限公司)成立于2007年 ， 注册资金为1000万元 ， 由蔡红亮、邱浩群、王强、何航、朱伟海5位股东投资 。从2014年起 ， 百草味开始启动A轮融资 ， 引入了来自中国-比利时直接股权投资基金、重庆联创共富一期股权投资企业共5300万元 ， 彼时百草味估值约在5亿元左右 。与此同时 ， 百草味创始人蔡红亮、董事长邱浩群、运营总监王强等高管团队先后于2014年成立杭州浩红投资管理有限公司、杭州越群投资咨询合伙企业 ， 经过一系列的增资持股和回收股份后 ， 以间接持股的形式通过上述两家公司分别控制了百草味68.8%、9%的股份 。

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